Compliance

GST Return Filing

जीएसटी रिटर्न फाइलिंग

GST Return Filing – Simple, Timely & Accurate

File GSTR-1, GSTR-3B and annual returns on time with expert help. Avoid late fees and keep your Input Tax Credit (ITC) safe.

What is a GST Return?

A GST return is a periodic statement of your sales, purchases, tax collected and Input Tax Credit (ITC), filed online on the GST portal. Every registered business must file returns, and even a business with no activity in a period must file a NIL return.

Main GST Returns

Return	Who files	Purpose	Frequency
GSTR-1	Regular taxpayers	Details of sales (outward supplies)	Monthly / Quarterly
GSTR-3B	Regular taxpayers	Summary of tax, ITC and payment	Monthly / Quarterly
CMP-08	Composition taxpayers	Tax payment statement	Quarterly
GSTR-4	Composition taxpayers	Annual return	Yearly
GSTR-9	Eligible regular taxpayers	Annual return	Yearly

Taxpayers with turnover up to ₹5 crore can choose the QRMP scheme: file quarterly, pay tax monthly. GSTR-9C (reconciliation) applies above ₹5 crore turnover and is now self-certified.

Due Dates

Return	Due date
GSTR-1 (monthly)	11th of next month
GSTR-1 (quarterly)	13th after the quarter
GSTR-3B (monthly)	20th of next month
GSTR-3B (quarterly)	22nd or 24th after the quarter (state-wise)
CMP-08	18th after the quarter
GSTR-4	30 June
GSTR-9	31 December

Dates can change through government notifications, so we confirm before filing.

Documents Required

GSTIN and portal login details
Sales invoices, credit and debit notes
Purchase invoices and GSTR-2B (ITC statement)
HSN-wise sales summary
Bank statements for reconciliation

How to File – Step by Step

Log in to the GST portal (gst.gov.in).
Go to Returns Dashboard and select the period.
Enter or upload sales and purchase details.
Check ITC against GSTR-2B.
Pay any tax due online.
Submit and verify with DSC or EVC; note the ARN.

Late Fee, Interest & Penalty

Interest: 18% per year on unpaid tax.
Late fee: ₹50 per day for GSTR-1 and GSTR-3B (₹20 per day for NIL returns), up to the maximum limit.
Late fee and interest must be paid from the cash ledger, not from ITC.
Not filing for 6 continuous months (2 quarters under QRMP) can lead to cancellation of registration.

Why eMitrawala?

Experienced team for monthly, quarterly and annual returns
ITC reconciliation before filing
Due-date reminders so you never pay late fees
Clear pricing with no hidden charges

Need help with your GST return?

जीएसटी रिटर्न फाइलिंग – आसान, समय पर और सटीक

GSTR-1, GSTR-3B और वार्षिक रिटर्न एक्सपर्ट की मदद से समय पर फाइल करें। लेट फीस से बचें और अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) सुरक्षित रखें।

जीएसटी रिटर्न क्या है?

जीएसटी रिटर्न आपकी बिक्री, खरीद, वसूले गए टैक्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का आवधिक विवरण है, जो जीएसटी पोर्टल पर ऑनलाइन भरा जाता है। हर रजिस्टर्ड कारोबारी को रिटर्न भरना ज़रूरी है, और किसी अवधि में कारोबार न होने पर भी NIL रिटर्न भरना होता है।

मुख्य जीएसटी रिटर्न

रिटर्न	कौन भरे	उद्देश्य	अवधि
GSTR-1	रेगुलर करदाता	बिक्री (आउटवर्ड सप्लाई) का विवरण	मासिक / तिमाही
GSTR-3B	रेगुलर करदाता	टैक्स, ITC और भुगतान का सारांश	मासिक / तिमाही
CMP-08	कंपोज़िशन करदाता	टैक्स भुगतान विवरण	तिमाही
GSTR-4	कंपोज़िशन करदाता	वार्षिक रिटर्न	वार्षिक
GSTR-9	पात्र रेगुलर करदाता	वार्षिक रिटर्न	वार्षिक

₹5 करोड़ तक टर्नओवर वाले करदाता QRMP योजना चुन सकते हैं: रिटर्न तिमाही, टैक्स भुगतान मासिक। GSTR-9C (मिलान विवरण) ₹5 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर पर लागू है और अब स्व-प्रमाणित होता है।

अंतिम तिथियां

रिटर्न	अंतिम तिथि
GSTR-1 (मासिक)	अगले महीने की 11 तारीख
GSTR-1 (तिमाही)	तिमाही के बाद 13 तारीख
GSTR-3B (मासिक)	अगले महीने की 20 तारीख
GSTR-3B (तिमाही)	तिमाही के बाद 22 या 24 तारीख (राज्य अनुसार)
CMP-08	तिमाही के बाद 18 तारीख
GSTR-4	30 जून
GSTR-9	31 दिसंबर

सरकारी अधिसूचना से तिथियां बदल सकती हैं, इसलिए फाइलिंग से पहले हम पुष्टि करते हैं।

ज़रूरी दस्तावेज़

GSTIN और पोर्टल लॉगिन जानकारी
बिक्री बिल, क्रेडिट और डेबिट नोट
खरीद बिल और GSTR-2B (ITC विवरण)
HSN अनुसार बिक्री सारांश
मिलान के लिए बैंक स्टेटमेंट

फाइल कैसे करें – स्टेप बाय स्टेप

जीएसटी पोर्टल (gst.gov.in) पर लॉगिन करें।
Returns Dashboard खोलकर अवधि चुनें।
बिक्री और खरीद की जानकारी भरें या अपलोड करें।
GSTR-2B से ITC का मिलान करें।
देय टैक्स ऑनलाइन जमा करें।
सबमिट करें और DSC या EVC से सत्यापित करें; ARN नोट करें।

लेट फीस, ब्याज और जुर्माना

ब्याज: बकाया टैक्स पर 18% प्रति वर्ष।
लेट फीस: GSTR-1 और GSTR-3B पर ₹50 प्रतिदिन (NIL रिटर्न पर ₹20 प्रतिदिन), अधिकतम सीमा तक।
लेट फीस और ब्याज कैश लेजर से भरना होता है, ITC से नहीं।
लगातार 6 महीने (QRMP में 2 तिमाही) रिटर्न न भरने पर रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है।

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फाइलिंग से पहले ITC मिलान
अंतिम तिथि रिमाइंडर, ताकि लेट फीस न लगे
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